第三部分致公兙/span>2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复《/font>致公兙/span>2017年度收入、支出预算总计159.63万元，与上年相比收、支预算总计各增功/font>19.92万元，增镾/font>14.2%。主要原因是市级组织换届经费、/span>
（一）收入预算总计159.63万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计159.63万元、/font>
＇/font>1）一般公共预算收入预箖/span>159.63万元，与上年相比增加19.92万元，增镾/span>14.2%。主要原因是市级组织换届经费、/span>
＇/font>2）政府性基金收入预箖/span>0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少（/span>0%、/span>
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少（/span>0%、/span>
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少（/span>0%、/span>
4．上年结余资金预算数丹/span>0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少（/span>0%、/span>
（二）支出预算总计159.63万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出114.08万元，主要用亍/span>人员工资、社保、养老保险等。与上年相比增加12.08万元，增镾/span>11.5%。主要原囟/span>人员工资增加、/span>
2．公共安全（类）支出0万元与上年无变化、/span>
（按?/font>“部门预算公开?1 收支预算总表”中的功胼/span>分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
3．结转下年资金预算数丹/font>0万元，主要原因是…?font face="仿宋_GB2312">、/font>
此外，基本支出预算数丹/font>114.08万元。与上年相比增加19.25万元，增长（减少（/font>20.3%。主要原囟/font>人员工资增加、/font>
项目支出预算数为45.55万元。与上年相比增加0.67万元，增长（减少（/font>1.5%。主要原因是物价上涨、/font>
二、收入预算情况说昍/span>
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与〉/font>**部门收支预算总表》收入数一致、/font>
致公兙/span>本年收入预算合计159.63万元，其中：
一般公共预算收?/font>159.63万元，占100%：/font>
政府性预算收?/font>0万元，占0%：/font>
财政专户管理资金0万元，占0%：/font>
其他资金0万元，占0%：/font>
上年结余资金0万元，占0%、/font>
三、支出预算情况说昍/span>
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与〉/font>**部门收支预算总表》支出数一致、/font>
致公兙/span>本年支出预算合计159.63万元，其中：
基本支出114.08万元，占71.5%：/font>
项目支出45.55万元，占28.5%：/font>
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与〉/font>致公兙/span>收支预算总表》的财政拨款数对应一致、/font>
致公兙/span>2017年度财政拨款收、支总预箖/font>159.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增功/font>19.92万元，增镾/font>14.2%。主要原因是市级组织换届经费、/font>
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与〉/font>**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示、/span>
致公兙/span>2017年财政拨款预算支凹/span>159.63万元＋/span>占本年支出合计的100%、/font>与上年相比，财政拨款支出增加19.92万元，增镾/span>14.2%。主要原因是市级组织换届经费、/span>
其中９/font>
（一）一般公共服务（类）
1－/span>民主党派及工商联事务（项）支凹/font>116.91万元，与上年相比增加12.08万元，增镾/font>11.5%。主要原因是人员工资等增加、/font>
（二）社会保障和就业支出（类（/font>
1．行政事业单位离退休（项）支出23.27万元，与上年相比增加1.51万元，增镾/font>7%。主要原因是退休人员工资等增加、/span>
（三）医疗卫生与计划生育支出（类（/font>
1. 行政事业单位医疗（项）支凹/span>4.31万元，与上年相比增加1.05万元，增?2%。主要原因是医保费用等增加、/span>
（四）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（项）支凹/span>15.14万元，与上年相比增加5.28万元，增?3%。主要原因是住房公积金增加、/span>
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示、/span>
致公兙/span>2017年度财政拨款基本支出预算万元，其中：
（一）人员经贸/span>114.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、/font>
（二）公用经贸/span>19.53万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、/font>
七、政府性基金支出预算表情况说明
致公兙/span>2017年政府性基金支出预算支凹/font>0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少（/font>0%、/font>
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分籺/font>‛font face="仿宋_GB2312">顸/font>“/font>级细化列示、/font>
致公兙/span>2017年一般公共预算财政拨款支出预箖/font>159.63万元，与上年相比增加19.92万元，增镾/font>15.3%。主要原因是人员工资增加筈/span>、/font>
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分籺/font>“款”级细化列示、/span>
致公兙/span>2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预箖/span>114.08万元，其中：
（一）人员经贸/span>97.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、/font>（按“部门预算公开09 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写（/span>
（二）公用经贸/span>16.38万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、/font>（按“部门预算公开09 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写（/span>
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分籺/font>‛font face="仿宋_GB2312">欽/font>“/font>级细化列示、/font>
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支凹/font>19.53万元，比2016年增功/font>10.45万元，增长（降低（/font>115%。主要原因是９/font>差旅费和其他交通工具运行维护费的增加，用于支付公务交通补贴、短途差旅费包干筈/font>、/font>
十一、一般公共预箖/font>“三公”经贸/span>、会议费、培训费支出预算表情况说昍/span>
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的‛font face="仿宋_GB2312">三公“/font>经费情况、/font>
致公兙/span>2016年度一般公共预算拨款安排的‛/font>三公“/font>经费颃/font>算支出中，因公出国（境）费支凹/font>0万元，占‛font face="仿宋_GB2312">三公“/font>经费皃/font>0%；公务用车购置及运行费支凹/font>0万元，占‛font face="仿宋_GB2312">三公“/font>经费皃/font>0%；公务接待费支出1.23万元，占‛font face="仿宋_GB2312">三公“/font>经费皃/font>22%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支凹/font>0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因无因公出国境费用发生、/font>
2．公务用车购置及运行费预算支凹/font>0万元。其中：
＇/font>1）公务用车购置预算支凹/font>0万元，主?/font>原因无公车购?/span>、/font>
＇/font>2）公务用车运行维护费预算支出0万元，主要原囟/font>公车改革、/span>
3．公务接待费预算支出1.23万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定、/font>
致公兙/span>2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支凹/font>0.48万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，严格执行八项规宙/span>、/font>
致公兙/span>2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支凹/font>3.83万元，本年数小于上年预算数的主要原因精简培训时间和流稊/span>、/font>
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数、/font>
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、/font>
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、/font>
四、其他资金：包括经营收入、其他收入等、/font>
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、/font>
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等、/font>
七?/font>“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出、/font>
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用、/font>
